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【美国亚马逊卖家开店】美国开征电商税!跨境卖家需警惕啊!美国各州的销售税税率表请拿走不谢

亚马逊干货 admin 6个月前 (05-27) 24次浏览 0个评论

6月21日,美国最高法院宣布美国各州可对电商征收消费税Sales Tax

美国最高法院的大法官们对此项决议进行了投票,最终5:4获得通过,否决了之前1992年的一项决议,其中美国最高法院的首席大法官Roberts投了反对票,他认为之前的决议是错误的决定!之前的决议为除非某个企业在美国的任一州有实体经营点,否则宪法禁止各州向企业征税消费税。其实主要意思就是发到别的州去的货是不用交税的,但现在要开始交税了,亚马逊卖家。eBay卖家、Wish卖家、沃尔玛卖家统统都要受到影响!欧洲的VAT、澳大利亚的GST、印度的GST,貌似就只剩下日本和东南亚各国还是电商的热土了,哈哈!未来,全球都应该要进入有税时代了……

1992年的这个决议为电商企业带来了税收的减免,变相获得了相对于实体线下企业的竞争优势。所以特朗普上台后一直为此对姐夫叽叽歪歪的,以前还以为特朗普是小心眼心胸狭窄,不就姐夫的华盛顿邮报说了他的坏话,其实现在看看川普的对外贸易战,结合起来想想,发现川普确实很有手腕,打的都是组合拳,不仅正面进攻杠杠滴,还在对亚马逊这上千亿的线上交易下手,因为他知道这些货大部分都是从中国进口来的,另外,还能腾出来时间搞一搞叙利亚,弄得再看世界杯的普金大叔不得不向地中海派舰队啊!不过有了蒙牛、万达等企业送去的大把美金,普大帝腰杆也硬了很多。

各位做美国市场的卖家们,你们要高度注意了!未来买你们产品的买家在买你们的产品时就会涉及到要交税了, 而这个税未来将会由你们代收代缴。最直接的影响是,任何一个州如果跟进最高法院的裁决,那么你只要有货物销售到该州,就需要有该州的税号了!

卖家们将面临一个很严肃的问题:
各个州会不会对之前的税进行追缴!

这是个巨大的而又严肃的问题!

现在最高法院的裁决是推翻了以前的法令,

从而使美国各州对电商征税有了法理基础,

但各州之前的税收损失他们会怎么处理呢?

Mark在去年8月17日曾经写过一篇文章,
内容如下文,附在后面了,

内容中有MTC的公告内容和美国各州的销售税率表。就仔细地对美国跨州税收委员会MTC发布的税收计划进行了分析。

MTC当时的状态就像是警察想去抓人但还没有搜查令和逮捕令,

在法治相当严格的美国,也不能把不交税的电商卖家怎么地,

但现在的情况不一样了,

到底是对以前的税大手一挥全部豁免,

还是要一竿子追到底,进行追缴,

现在还很难说,卖家们要做好准备了。

看看这个判决决议发布之后有什么影响?

1、亚马逊股价下跌约1.13%

2、Etsy股价下跌1.38%

3、Wayfair股价下跌1.88%

4、沃尔玛股价上涨约0.73%


这项决议幕后的推手:美国总统特朗普!

他前后干了很多坏事,
直怼世界首富姐夫。

1、1月份,川普表示支持征收互联网税,他绝对对线下实体不公平,让很多工作都丢失了。

2、他怼过亚马逊导致美国邮政部门每年损失数十亿美元。

3、他还怼过亚马逊表示要遏制亚马逊日益增长的实力。

但是亚马逊却股价却持续低增长,只是昨天小幅回落一下下。

下面分割线以内的内容为去年Mark所写的内容,供大家参考!


Mark今天发文的内容涉及到所有亚马逊、eBay、Wish、沃尔玛等美国电商平台卖家的切身利益,以及未来的利润,此条信息值得收藏。也许2017年8月17日,将是出口跨境电商最重大的转折点。且听Mark慢慢道来……

8月17日,美国24个州联手发文准备动手,要求电商卖家代征收电商消费税。据说还要找亚马逊要回将近20亿美金的税收,亚马逊摊上大事了……

8月17日,美国24个州政府参与并透过美国跨州税收委员会(MTC)发布了一则针对电商卖家的税收计划,鼓励所有在线电商平台卖家在截止到2017年10月17日之前的3个月内主动填表申报税收豁免,对以往的没有缴纳的税款有条件地过往不究。否则,后期有可能面临重罚。

美国各州开始对电商卖家征税的具体行动已经开始,这涉及到每一个中国跨境电商的卖家。各位跨境电商卖家朋友可以自行登录美国这个跨州税收委员会的网站查看,具体的链接地址如下:

这个计划实际上是美国电商税开征的前奏,按照美国现行税制,在每个州进行销售产生了销售收入就是要求销售者代为政府向消费者收取消费税(Sales Tax), 如果不交,就涉嫌违法,那么是要承担法律责任的,关店那是小事,弄不好要去体验下美国监狱的环境啊。

美国线上零售开始收消费税的时代即将拉开,我们跨境电商的小伙伴们,你们的成本会上升,上升的结构是:平均约6%的消费税+41个州报税成本1%+资金额减少后的资金成本。虽然这个税利润上是消费者来缴纳,实际上是抬高了线上销售的价格,对线下实体店的竞争优势会丧失一定的比例,如果一定要代收,卖家可能会需要牺牲掉自己的利润,同时,因为要交税,就需要去安排人手计算,而且美国45个州,这里会增加一部分运营成本。以前因为不用缴纳这部分税金,实际上这部分资金卖家是可以随时调用的,因为可以认为是自己的利润了,但现在却不行了,得交出去,特别是未来的大卖家资金需求会更加强的情况下,这也是一部分成本了。

其实美国早在1998年就有了《互联网免税法案》Internet Tax Freedom Act ,法案禁止地方政府征收网络接入税、带宽税、电邮税、比特税等税款,并且禁止对网络销售进行重复征税。这并不代表在网上销售就可以不交销售税,税照样还是要交。这个法案最初就只是暂时免税10年,后来一再被延长到20年,最后到了奥巴马任内作为Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015一部分被定为永久法案了,但是税还是要交的,为什么后来却一直没交呢?

那是由于早年电商体量较小,各州的税率不一致,政府征税成本还不如不征税,因为如果征税的话,会导致政府的征税开支还高过征税收入,亏本的买卖在资本主义社会那是绝对很难发生的,特别是政府还不是很有钱,还有就是美国法律规定每个州有在本州征税的权利,但不能征收别的州的实体企业的销售税,大家都知道的亚马逊的总部就在西雅图,姐夫帮助卖家把产品卖到了全美,但别的州实际上并不能对姐夫的亚马逊征税。加上电商平台为了对买家也就是平台用户更具吸引力,所以,对这个缴税的事就特别不上心,而且这个也特别对味卖家群体的口味,因为不收税,那代表着可以省不少成本,万一我卖货时能够卖高价一些,那这部分利润就是自己的了。随着贝索斯今年变成了世界首富,还有亚马逊的股价一直高歌猛进,一些传统商业界的大佬就非常不爽了,心里别提有多么羡慕嫉妒恨,所以,正好身为地产商的特朗普当上了总统,加上特朗普竞选总统时贝索斯名下的华盛顿邮报竭尽所能抹黑特朗普,但最后特朗普当上了总统,这还不找个正当理由折腾一下亚马逊啊!所以,大家可以看到特朗普是不遗余力地抨击在线零售啊,这一抨击不要紧,把我们卖家的好日子给抨击没了。

Mark为各位电商朋友收集到了美国的各州的消费税税率一览表,大家自己算算这些年卖到美国的货值大概有多少,然后乘以消费税率,就知道自己省了多少税钱了。但是,现在,已经有24个州从现在开始要求征收电商平台卖家的消费税,当然也有几个州是免费州,比如说阿拉斯加州。

如果看上图比较密集恐惧症,那么Mark为大家准备了一副好看一点的,颜色越深税率越高。

如果你是美国公司开设的卖家账号,那未来还面临一项税收,那就是企业所得税,这个税收政策目前特朗普政府准备和美国国会众议院和参议院PK一下,而且时间表都已经排出来,特朗普希望将这个高达35%左右的企业所得税降到全部15%左右,以增加中产阶层和工薪阶层的购买力,从而推动美国经济发展,Mark也不知道最终川普爷爷能不能搞定这事。

因为,最近,特朗普的首席战略师班农被迫被特朗普解职了,班农在税改方案提出把富人们现在个人所得税税率的39.6%还要往上提高,而其他档次收入的人群的税率往下降,这么个馊主意一出,那些掌握着各种社会资源的美国高收入群体不群起而攻之才怪,这不,班农下台了,回去他的网站做CEO去了。在美国,随便提出一项改革,都需要经过激烈的斗争和付出巨大的努力,更何况,现在的美国总统特朗普日子并不好过,经常只能通过推特来发发牢骚。

最近,特朗普通过推特狂喷亚马逊的老板贝索斯,上周发了一条推特说Amazon对零售商缴税这事造成重大破坏,还导致好多地方受伤害,损失了很多就业机会。虽然,他的逻辑在Mark看来不成立,Mark还没见过有了汽车后累死自行车车夫的事情,但之后还是直接导致亚马逊的股票狂跌了好多,充分证明了川普的神功盖世。


亚马逊的股价现在才967美金了,之前最高时突破了1083美金啊,市值跌去了550亿元啊!

而在之前的7月17日美国制造日,特朗普也发表过类似的言论,说线上销售是对美国线下实体商店、商场工作岗位的掠夺行为。从那以后10天之后,亚马逊的股价就开始往下走,看着真的是很伤心啊,其实任何一个跨境电商的亚马逊卖家都是希望亚马逊会更好,因为只有亚马逊股价高有钱,才可以大量地购买流量,有了流量,卖家才有不断爆款赚钱的机会,可是,现在亚马逊老被川普这么怼,Mark心里其实也很着急,但着急没有用,还是要提醒卖家注意,因为阎王打架小鬼是要跟着遭殃的,但我们提前防范和准备,就可以避免损失扩大,Mark真心希望每一个卖家都能迅速调整以应对变化。

话说,后来特朗普又发推特说亚马逊少交了很多网络税,搞得全世界人都嘲笑他是法盲,哪儿来的网络税呢?实际上他要说的应该是亚马逊的卖家没有履行为政府代收消费税这事,可能是特朗普当时比较激动,脱口而出,这份演讲内容现在还挂在白宫的网站上,如图:

无独有偶,祸不单行,姐夫今年当上了首富,就成为了被打的出头鸟,美国媒体CNBC报道美国的南卡罗莱那州直接起诉了亚马逊,一个州政府起诉一家公司,这事有点闹大了,他们起诉亚马逊2016年第一季度没有按州税法规定缴纳第三方卖家的销售税,涉及税收金额1200万美金。为嘛只起诉去年第一季度呢?这是个什么原因,Mark想了很久都没想出来。

来自亚马逊的回应是这样的起诉是毫无意义的,亚马逊会全力以赴猛烈地为自己辩护。但是Mark觉得,特朗普总统对亚马逊不停地的怼怼怼、美国跨州税收委员会发起的计划、南卡罗莱那州起诉亚马逊这几起时间并不是孤立存在的,其内部一定有很多关联,足以引起卖家们的注意了。

既然未来各位卖家搬砖到美国卖利润摊薄了,我们卖家朋友还是要想办法多卖点货,想办法提高利润,那Mark也只能帮个小忙,告诉大家美国哪里的钱好挣一些,那就是美国哪里的消费高物价高,美金的实际购买力弱的区域,钱越好赚,大家集中火力和精力在那些地方多卖点货就行了,到底美国哪些地方的美金实际购买力比较弱呢?如下图,颜色越淡的区域美金实际购买力越弱:

Mark想肯定有卖家会问:
接下来该怎么办?

Mark想想,如果真如MTC所说,只要申报了这24各州的备案,就可以对过往的欠税既往不咎,那可是一件莫大的好事。但只有24个州,还有20来个州咋办?是不是要全交,这也是个大问题。

Mark的建议是,区别对待:

1、如果你是大卖家,美国的那些亚马逊大账号都不准备要了,就可忽略以上信息。

2、如果你是小卖家,美国的那些亚马逊老账号都不准备要了,就可忽略以上信息。

3、如果你是新卖家,账号没有运营多久,那就观望,看大卖家怎么办?平台出什么政策?

4、如果你是大卖家,还准备要自己的账号,Mark请你们自己判断要不要去主动申报,Mark也不知道美国有没有秋后算账这么一说。

5、如果你是小卖家,还准备要自己的账号,那就先观望,看大卖家怎么办?平台出什么政策。但要准备好要补税和罚款。

6、如果你是计划未来好好做电商平台卖家的朋友,那现在就开始研究如何获得美国45个征税州的州税号,先申请下来,未来要准备报税了。如果你实在自己研究不明白,也可以联络Mark,Mark给你介绍比较靠谱的大卖家同行公司的美国那边的财务总监,请他帮忙给你弄弄或者给你推荐靠谱的懂电商的北美会计事务所,但Mark只准备帮10个人,不然到时候人太多了Mark会累成狗。

7、无论你是怎么想,只要想做美国市场的电商卖家,每个人都要好好研究一下这个美国消费税了,这绝对没有坏处,所以,让公司的运营、财务、亚马逊eBay沃尔玛Wish等平台的操盘手学习一下本文,特别是税率和MTC的申报文件,是特别有必要的。

8、另外后期如果你是中小卖家,Mark建议大家发货一定要才去小批量多批次,绝对不要压货的操作模式,哪怕物流费用稍微贵一点,但只要保证稳定性好,特别是旺季补货时要有稳定的仓位,不造成库存积压或者账号出现问题而造成滞销,这样的操作需要有给力的FBA空加派头程物流商来配合,而且一定要与物流商老板熟识才能保证仓位,Mark推荐一家:飞豹FBA,联系电话:4007-726-771 他们老板的朋友叫豹子,所以叫飞豹FBA,推荐他们是因为他们一直为圈内数家10亿级亚马逊超级大卖家发货,一直很稳定。

今天Mark研究了一天,就分享到这里吧!Mark这是连续三天写文章分享了,后期,Mark会继续坚持,下一篇文章应该是要讲这几天大家集中出年报的事情了,看看今年新三板的挂牌跨境电商企业都是个啥情况,给广大卖家朋友们一些参考和借鉴。都说Anker上半年业绩好,其实今年大家的销售增长率都没有过100%,各家的现金流净值貌似只有Anker还能保持正数,库存占款额度越来越高,各个跨境电商新三板挂牌企业压力越来越大,因为好多家都有对赌条款,卖家越来越多,市场份额的掠夺越来越难,利润越来越低,加上欧洲VAT和美国电商税一加码,跨境电商企业的未来预期平均利润率要下降差不多8%左右,这些潜在的风险,都给有对赌条款的企业增加了无穷的压力。Mark有时候看着挂牌的大卖家那么辛苦,也有些捉急。

最后提醒一下,美国一旦开始收税,就有了记录, 就会与中国政府交换税收信息, 中国卖家以后因为美国税收会被被倒逼在国内也要交税,特别是企业所得税和进项税,这是最狠的招。不过如果国内你是国家高新企业,可以享受15%的优惠税率,如果你把企业利润留在香港,也可以在香港享受15%的企业所得税税率。


                   

亚马逊测评网Mark

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